Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 7.930,97EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 703.006,48Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 185.681,9856.8% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 141.318,02Recebido - pago
Folha brutaR$ 53.210,28
Fornecedores13
Servidores12
Vínculos52
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Resultado da busca
Empenhos filtrados por fornecedor, histórico ou número.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/082026-08-24 | 0824006 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824005 | GLEISON RABELO DOS ANJOS93936354391 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824004 | FRANCISCO ITAMAR DOS REIS23998970304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824003 | MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA41530858000226 | VALOR EMPENHDO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 249,43 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824002 | JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA06069153000171 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.872,00 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824001 | M. C. DE CARVALHO E SILVA21548629000140 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 40 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 300,00 | |
| 2026/082026-08-17 | 0817006 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-17 | 0817005 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO45108641320 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-17 | 0817004 | FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-17 | 0817003 | ANTONIO JOSE DOS ANJOS88202577349 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-17 | 0817002 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 892,15 | |
| 2026/082026-08-17 | 0817001 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CARAMA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 2.321,42 | |
| 2026/082026-08-03 | 0803004 | BANCO DO BRASIL SA00000000252590 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 102,65 | |
| 2026/082026-08-03 | 0803003 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-03 | 0803002 | MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA02565553382 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 160,00 | |
| 2026/082026-08-03 | 0803001 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 33,32 |