CÂMARA MUNICIPAL DE LOGOA DO SÍTIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LOGOA DO SÍTIO
Bem-vindo, Tuesday, 11 de August de 2026
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Busca

Consulta objetiva da seção selecionada, sem os blocos institucionais da página inicial.

Dados financeiros

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Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 327.000,00Pago: R$ 234.567,74Saldo: R$ 92.432,26
Receita recebidaR$ 327.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 32.278,86EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 847.881,40Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ 92.432,26Recebido - pago
Folha brutaR$ 52.318,13
Fornecedores16
Servidores12
Vínculos50

Busca inteligente

Use termos como combustível, diária, internet, locação, folha, INSS ou nome do fornecedor.

DiáriasR$ 2.500,0010 empenho(s) classificados
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Combustível/FrotaR$ 0,000 empenho(s) classificados
abrir empenhos
Locações/ContratosR$ 0,000 empenho(s) classificados
abrir empenhos
Internet/ComunicaçãoR$ 300,001 empenho(s) classificados
abrir empenhos
Material/ExpedienteR$ 0,000 empenho(s) classificados
abrir empenhos
Folha/PessoalR$ 0,000 empenho(s) classificados
abrir empenhos

Resultado da busca

Empenhos filtrados por fornecedor, histórico ou número.

20 exibidos
Ano/MêsEmpenhoCredorObjetoClassificação orçamentáriaLicitação/ProcessoValor
2026/062026-06-290629004MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA41530858000226VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 382,41
2026/062026-06-290629003JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDA06069153000171VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.513,00
2026/062026-06-290629002AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 33,32
2026/062026-06-290629001M. C. DE CARVALHO E SILVA21548629000140VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 40
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 300,00
2026/062026-06-220622002FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-220622001ALEMANHA VEICULOS LTDA.05422156000850VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 775,30
2026/062026-06-150615003FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-150615002FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-150615001FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CARAMA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 2.321,42
2026/062026-06-080608004FRANCISCO ITAMAR DOS REIS23998970304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-080608003FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-080608002ANTONIO JOSE DOS ANJOS88202577349VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-080608001JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA03295374317VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA PAR ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.200,00
2026/062026-06-030603001FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA48372156000120VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SITIO-PI.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 4
Elemento: 51
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 23.000,00
2026/062026-06-010601006BANCO DO BRASIL SA00000000252590VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 123,41
2026/062026-06-010601005FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELO45108641320VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601004GLEISON RABELO DOS ANJOS93936354391VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601003FRANCISCO DE MOURA MATILDES41175387304VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601002FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA50425080315VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 250,00
2026/062026-06-010601001MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 4899149034441259052000164VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 130,00