9busca2026620202662026-06-29062900441530858000226MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.382,4101010010313301.500.9999202662026-06-29062900306069153000171JOSE MARIA DE SOUSA CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.1513,0001010010313301.500.9999202662026-06-29062900258425324000151AGUAS DO PIAUI SPE S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.33,3201010010313391.500.9999202662026-06-29062900121548629000140M. C. DE CARVALHO E SILVAVALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.300,0001010010313401.500.9999202662026-06-22062200250425080315FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-22062200105422156000850ALEMANHA VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.775,3001010010313301.500.9999202662026-06-15061500350425080315FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-15061500241175387304FRANCISCO DE MOURA MATILDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-15061500100000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CARAMA MUNICIPAL.2321,4201010010313111.500.9999202662026-06-08060800423998970304FRANCISCO ITAMAR DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-08060800350425080315FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-08060800288202577349ANTONIO JOSE DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-08060800103295374317JOSE LUAN SEPULVEDA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA PAR ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.1200,0001010010313361.500.9999202662026-06-03060300148372156000120FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO SITIO-PI.23000,0001010010314511.500.9999202662026-06-01060100600000000252590BANCO DO BRASIL SAVALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.123,4101010010313391.500.9999202662026-06-01060100545108641320FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR(A) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-01060100493936354391GLEISON RABELO DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-01060100341175387304FRANCISCO DE MOURA MATILDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-01060100250425080315FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.250,0001010010313141.500.9999202662026-06-01060100141259052000164MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.130,0001010010313391.500.9999